- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006942/46
Nro. de Timbrado
14744397
Monto de la Factura
₲ 7.487.500
Nro. de Orden de Pago
3216
Fecha de Orden de Pago
11-08-2021
Fecha Emisión Cheque
11-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.070.644
IVA
₲ 650.681
Retención DNCP
₲ 26.447
Retención IVA
₲ 195.204
Retención Renta
₲ 195.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
117/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-167914
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.180.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352393
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria