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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006317
Nro. de Timbrado
13984733
Monto de la Factura
₲ 15.471.300
Nro. de Orden de Pago
3344
Fecha de Orden de Pago
25-11-2020
Fecha Emisión Cheque
25-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.577.330
IVA
₲ 1.398.982
Retención DNCP
₲ 54.580
Retención IVA
₲ 419.695
Retención Renta
₲ 419.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
117/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-167914
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.180.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352393
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria