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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066615/0066631
Nro. de Timbrado
12752145
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
702
Fecha de Orden de Pago
26-02-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.325.080
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 34.920
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 270.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163195
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.325.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA EQUIPOS Y MUEBLES VARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia