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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001692
Nro. de Timbrado
12489232
Monto de la Factura
₲ 20.700.000
Nro. de Orden de Pago
484
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.497.895
IVA
₲ 1.881.818
Retención DNCP
₲ 73.015
Retención IVA
₲ 564.545
Retención Renta
₲ 564.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166402
Monto Contrato
₲ 20.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.497.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342358
Nombre de la Licitación
Servicio de Agasajo de fin de año
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil