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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003563
Nro. de Timbrado
12985853
Monto de la Factura
₲ 12.140.425
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
25-02-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.435.396
IVA
₲ 1.103.674
Retención DNCP
₲ 42.823
Retención IVA
₲ 331.103
Retención Renta
₲ 331.103
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161338
Monto Contrato
₲ 12.140.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.140.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.435.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, EQUIPOS E INSUMOS DE LABORATORIO INV 149 ALVARENGA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas