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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000942
Nro. de Timbrado
12471051
Monto de la Factura
₲ 34.200.000
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
19-07-2018
Fecha Emisión Cheque
19-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.523.579
IVA
₲ 3.109.091
Retención DNCP
₲ 121.876
Retención IVA
₲ 932.727
Retención Renta
₲ 621.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
000012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156442
Monto Contrato
₲ 34.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.523.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESCALERAS Y ACCESORIOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado