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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021952
Nro. de Timbrado
12717951
Monto de la Factura
₲ 14.386.260
Nro. de Orden de Pago
183
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.681.072
IVA
₲ 1.307.842
Retención DNCP
₲ 51.267
Retención IVA
₲ 392.353
Retención Renta
₲ 261.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156792
Monto Contrato
₲ 15.383.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.383.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.674.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342302
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos para limpieza
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil