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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001283
Nro. de Timbrado
12764181
Monto de la Factura
₲ 8.310.000
Nro. de Orden de Pago
681
Fecha de Orden de Pago
12-02-2019
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.902.658
IVA
₲ 755.455
Retención DNCP
₲ 29.614
Retención IVA
₲ 226.637
Retención Renta
₲ 151.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
01.2/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157267
Monto Contrato
₲ 8.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.902.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344829
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia