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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000155
Nro. de Timbrado
13021957
Monto de la Factura
₲ 2.131.400
Nro. de Orden de Pago
1124
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.007.624
IVA
₲ 193.764
Retención DNCP
₲ 7.518
Retención IVA
₲ 58.129
Retención Renta
₲ 58.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Florería S.A.
RUC
80098486-2
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161418
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.856.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.223.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338182
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING, PROVISION DE BOCADITOS Y ARREGLOS FLORALES PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales