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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002405
Nro. de Timbrado
12519994
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. de Orden de Pago
364
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 821.700
IVA
₲ 75.000
Retención DNCP
₲ 3.300
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER SANTACRUZ
RUC
4898442-6
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162289
Monto Contrato
₲ 825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Equipos Informáticos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil