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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002886
Nro. de Timbrado
13571072
Monto de la Factura
₲ 7.501.500
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
18-11-2019
Fecha Emisión Cheque
22-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.065.867
IVA
₲ 681.955
Retención DNCP
₲ 26.460
Retención IVA
₲ 204.587
Retención Renta
₲ 204.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156596
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.687.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.311.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338521
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios, Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas