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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001477
Nro. de Timbrado
13063251
Monto de la Factura
₲ 10.550.000
Nro. de Orden de Pago
96
Fecha de Orden de Pago
18-02-2019
Fecha Emisión Cheque
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.937.333
IVA
₲ 287.727
Retención DNCP
₲ 37.213
Retención IVA
₲ 287.727
Retención Renta
₲ 287.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-168060
Monto Contrato
₲ 10.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.937.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343027
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - LABCON (2)
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas