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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002764
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 3.762.950
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.544.425
IVA
₲ 342.086
Retención DNCP
₲ 13.273
Retención IVA
₲ 102.626
Retención Renta
₲ 102.626
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
31 A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-167041
Monto Contrato
₲ 18.590.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.089.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.154.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352715
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias Menores para Casa Matriz, Filiales y CAES.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas