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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002578
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 3.138.960
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
11-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.956.672
IVA
₲ 285.360
Retención DNCP
₲ 11.072
Retención IVA
₲ 85.608
Retención Renta
₲ 85.608
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
31 A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-167041
Monto Contrato
₲ 18.590.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.089.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.154.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352715
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias Menores para Casa Matriz, Filiales y CAES.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas