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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001826
Nro. de Timbrado
12949845
Monto de la Factura
₲ 29.400.000
Nro. de Orden de Pago
705
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.692.662
IVA
₲ 2.672.727
Retención DNCP
₲ 103.702
Retención IVA
₲ 801.818
Retención Renta
₲ 801.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10-2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162687
Monto Contrato
₲ 29.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.692.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA Y PANTALLAS DE PROYECCION ELECTRICAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia