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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013047
Nro. de Timbrado
12784352
Monto de la Factura
₲ 10.620.000
Nro. de Orden de Pago
4520
Fecha de Orden de Pago
13-09-2018
Fecha Emisión Cheque
13-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.099.426
IVA
₲ 965.455
Retención DNCP
₲ 37.846
Retención IVA
₲ 289.637
Retención Renta
₲ 193.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158948
Monto Contrato
₲ 10.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.099.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348125
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos protocolares con logo para congresos y seminarios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica