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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000986.-
Nro. de Timbrado
12511375
Monto de la Factura
₲ 51.212.375
Nro. de Orden de Pago
424
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.702.038
IVA
₲ 4.655.670
Retención DNCP
₲ 182.502
Retención IVA
₲ 1.396.701
Retención Renta
₲ 931.134
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157629
Monto Contrato
₲ 51.212.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.212.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.702.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344825
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia