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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000880
Nro. de Timbrado
12593522
Monto de la Factura
₲ 4.670.000
Nro. de Orden de Pago
2209
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.398.800
IVA
₲ 424.545
Retención DNCP
₲ 16.472
Retención IVA
₲ 127.364
Retención Renta
₲ 127.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
018/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161518
Monto Contrato
₲ 11.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.493.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351127
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Enseres y Electrodomésticos
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud