- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0113869
Nro. de Timbrado
13052455
Monto de la Factura
₲ 781.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 778.160
IVA
Retención DNCP
₲ 2.840
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165097
Monto Contrato
₲ 781.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 778.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción