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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001729
Nro. de Timbrado
12891004
Monto de la Factura
₲ 6.970.000
Nro. de Orden de Pago
1227
Fecha de Orden de Pago
03-09-2018
Fecha Emisión Cheque
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.628.343
IVA
₲ 190.091
Retención DNCP
₲ 24.839
Retención IVA
₲ 190.091
Retención Renta
₲ 126.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158573
Monto Contrato
₲ 10.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.920.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348398
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CONACYT POSTG 16-2 INV 373 INV 093
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas