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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009678
Nro. de Timbrado
12942075
Monto de la Factura
₲ 2.016.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.898.926
IVA
₲ 183.273
Retención DNCP
₲ 7.110
Retención IVA
₲ 54.982
Retención Renta
₲ 54.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA S.RL.
RUC
80029088-7
Número de Contrato
013/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156721
Monto Contrato
₲ 17.757.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.981.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.864.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347004
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias