- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0030798
Nro. de Timbrado
13042987
Monto de la Factura
₲ 3.942.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.713.077
IVA
₲ 358.364
Retención DNCP
₲ 13.905
Retención IVA
₲ 107.509
Retención Renta
₲ 107.509
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164788
Monto Contrato
₲ 3.942.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.942.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.713.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340935
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción