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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001771
Nro. de Timbrado
12684676
Monto de la Factura
₲ 7.526.000
Nro. de Orden de Pago
1522
Fecha de Orden de Pago
05-11-2018
Fecha Emisión Cheque
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.088.944
IVA
₲ 205.255
Retención DNCP
₲ 26.546
Retención IVA
₲ 205.255
Retención Renta
₲ 205.255
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161494
Monto Contrato
₲ 7.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.526.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.088.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348550
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas