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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001566
Nro. de Timbrado
13134427
Monto de la Factura
₲ 29.108.000
Nro. de Orden de Pago
403
Fecha de Orden de Pago
22-05-2019
Fecha Emisión Cheque
22-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.417.618
IVA
₲ 2.646.182
Retención DNCP
₲ 102.672
Retención IVA
₲ 793.855
Retención Renta
₲ 793.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162413
Monto Contrato
₲ 94.861.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.861.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.352.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351747
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 38
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias