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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009717
Nro. de Timbrado
13056834
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
04-02-2019
Fecha Emisión Cheque
04-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.252.840
IVA
₲ 210.000
Retención DNCP
₲ 27.160
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 210.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-167894
Monto Contrato
₲ 7.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.252.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CONACYT (2) POSTG 16 - INV - 093
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas