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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058593
Nro. de Timbrado
12881564
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
26-04-2019
Fecha Emisión Cheque
26-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.397.270
IVA
₲ 67.749
Retención DNCP
₲ 9.437
Retención IVA
₲ 20.325
Retención Renta
₲ 72.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
57/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162470
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.630.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.136.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343178
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA PROYECTOS CONACYT UNA, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado