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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-178343
Nro. de Timbrado
12639609
Monto de la Factura
₲ 6.312.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
12-09-2018
Fecha Emisión Cheque
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.002.598
IVA
₲ 573.818
Retención DNCP
₲ 22.493
Retención IVA
₲ 172.145
Retención Renta
₲ 114.764
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160330
Monto Contrato
₲ 6.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.312.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.002.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341531
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTO DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción