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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-897
Nro. de Timbrado
12310271
Monto de la Factura
₲ 654.670
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
05-06-2018
Fecha Emisión Cheque
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 652.289
IVA
Retención DNCP
₲ 2.381
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155740
Monto Contrato
₲ 654.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA-AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2018
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción