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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010165.-
Nro. de Timbrado
12633475
Monto de la Factura
₲ 28.299.340
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
27-09-2018
Fecha Emisión Cheque
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.912.158
IVA
₲ 2.572.667
Retención DNCP
₲ 100.849
Retención IVA
₲ 771.800
Retención Renta
₲ 514.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
01.1/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157266
Monto Contrato
₲ 77.185.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.788.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.401.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344829
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia