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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001033
Nro. de Timbrado
12380173
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
912
Fecha de Orden de Pago
13-09-2018
Fecha Emisión Cheque
13-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-154894
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.489.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338185
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales