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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005196
Nro. de Timbrado
12710234
Monto de la Factura
₲ 170.000
Nro. de Orden de Pago
1182
Fecha de Orden de Pago
12-10-2018
Fecha Emisión Cheque
12-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.127
IVA
₲ 15.455
Retención DNCP
₲ 600
Retención IVA
₲ 4.637
Retención Renta
₲ 4.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159744
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.558.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.057.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344050
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CÓD. 08
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias