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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006030
Nro. de Timbrado
13371011
Monto de la Factura
₲ 85.000
Nro. de Orden de Pago
1640
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.691
IVA
₲ 7.727
Retención DNCP
₲ 309
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159744
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.558.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.057.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344050
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CÓD. 08
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias