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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005882
Nro. de Timbrado
13371011
Monto de la Factura
₲ 759.000
Nro. de Orden de Pago
1048
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 714.923
IVA
₲ 69.000
Retención DNCP
₲ 2.677
Retención IVA
₲ 20.700
Retención Renta
₲ 20.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159744
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.558.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.057.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344050
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CÓD. 08
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias