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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006872
Nro. de Timbrado
13039287
Monto de la Factura
₲ 42.750.000
Nro. de Orden de Pago
845
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.267.391
IVA
₲ 3.886.364
Retención DNCP
₲ 150.791
Retención IVA
₲ 1.165.909
Retención Renta
₲ 1.165.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
036/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163214
Monto Contrato
₲ 42.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.267.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350946
Nombre de la Licitación
Impresión de Libros
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura