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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Nro. de Timbrado
12903773
Monto de la Factura
₲ 3.379.760
Nro. de Orden de Pago
703
Fecha de Orden de Pago
26-02-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.183.489
IVA
₲ 307.251
Retención DNCP
₲ 11.921
Retención IVA
₲ 92.175
Retención Renta
₲ 92.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161655
Monto Contrato
₲ 23.329.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.171.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.974.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia