- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001737
Nro. de Timbrado
12684676
Monto de la Factura
₲ 6.652.000
Nro. de Orden de Pago
335
Fecha de Orden de Pago
02-10-2018
Fecha Emisión Cheque
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.325.932
IVA
₲ 604.727
Retención DNCP
₲ 23.705
Retención IVA
₲ 181.418
Retención Renta
₲ 120.945
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159811
Monto Contrato
₲ 6.652.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.652.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.325.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346050
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia