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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001614
Nro. de Timbrado
13015394
Monto de la Factura
₲ 4.773.500
Nro. de Orden de Pago
3551
Fecha de Orden de Pago
22-11-2018
Fecha Emisión Cheque
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.496.291
IVA
₲ 433.954
Retención DNCP
₲ 16.837
Retención IVA
₲ 130.186
Retención Renta
₲ 130.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160394
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.922.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.119.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350440
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria