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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002531
Nro. de Timbrado
13420056
Monto de la Factura
₲ 12.149.800
Nro. de Orden de Pago
3323
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.444.228
IVA
₲ 1.104.527
Retención DNCP
₲ 42.856
Retención IVA
₲ 331.358
Retención Renta
₲ 331.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160394
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.922.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.119.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350440
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria