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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004467
Nro. de Timbrado
12788873
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
1336
Fecha de Orden de Pago
09-11-2018
Fecha Emisión Cheque
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.070.836
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
073
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161548
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.070.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343894
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE POLARIZADOS - CÓD. 05
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias