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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001699
Nro. de Timbrado
158271
Monto de la Factura
₲ 1.140.880
Nro. de Orden de Pago
1541
Fecha de Orden de Pago
13-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.074.626
IVA
₲ 103.716
Retención DNCP
₲ 4.024
Retención IVA
₲ 31.115
Retención Renta
₲ 31.115
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Taller Multicar S.R.L.
RUC
80059454-1
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158271
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.074.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338164
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales