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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001645
Nro. de Timbrado
12837110
Monto de la Factura
₲ 5.527.600
Nro. de Orden de Pago
1184
Fecha de Orden de Pago
07-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.206.597
IVA
₲ 502.509
Retención DNCP
₲ 19.497
Retención IVA
₲ 150.753
Retención Renta
₲ 150.753
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Taller Multicar S.R.L.
RUC
80059454-1
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158277
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.527.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.206.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338164
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales