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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015343
Nro. de Timbrado
13259559
Monto de la Factura
₲ 6.780.000
Nro. de Orden de Pago
1765
Fecha de Orden de Pago
24-07-2019
Fecha Emisión Cheque
24-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.386.267
IVA
₲ 616.364
Retención DNCP
₲ 23.915
Retención IVA
₲ 184.909
Retención Renta
₲ 184.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160481
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.221.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.585.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349958
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca Xerox
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica