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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012841
Nro. de Timbrado
12611226
Monto de la Factura
₲ 9.580.000
Nro. de Orden de Pago
4544
Fecha de Orden de Pago
01-10-2018
Fecha Emisión Cheque
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.110.405
IVA
₲ 870.909
Retención DNCP
₲ 34.140
Retención IVA
₲ 261.273
Retención Renta
₲ 174.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160481
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.221.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.585.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349958
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca Xerox
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica