- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014728
Nro. de Timbrado
13259559
Monto de la Factura
₲ 9.840.000
Nro. de Orden de Pago
1332
Fecha de Orden de Pago
22-04-2019
Fecha Emisión Cheque
22-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.268.564
IVA
₲ 894.545
Retención DNCP
₲ 34.708
Retención IVA
₲ 268.364
Retención Renta
₲ 268.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160481
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.221.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.585.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349958
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca Xerox
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica