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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206 / 0000207.-
Nro. de Timbrado
12903773
Monto de la Factura
₲ 16.850.000
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
27-09-2018
Fecha Emisión Cheque
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.024.044
IVA
₲ 1.531.818
Retención DNCP
₲ 60.047
Retención IVA
₲ 459.545
Retención Renta
₲ 306.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158713
Monto Contrato
₲ 16.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.024.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344842
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE METAL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia