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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001496
Nro. de Timbrado
12451110
Monto de la Factura
₲ 3.983.100
Nro. de Orden de Pago
960
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.787.856
IVA
₲ 362.100
Retención DNCP
₲ 14.194
Retención IVA
₲ 108.630
Retención Renta
₲ 72.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON ROLON CENTURION
RUC
2446182-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158704
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.999.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343875
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA - CÓD. 02
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias