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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000833
Nro. de Timbrado
13039621
Monto de la Factura
₲ 7.750.000
Nro. de Orden de Pago
1488
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.299.936
IVA
₲ 704.545
Retención DNCP
₲ 27.336
Retención IVA
₲ 211.364
Retención Renta
₲ 211.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
96/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164441
Monto Contrato
₲ 7.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.299.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales