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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006368
Nro. de Timbrado
12977563
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
1181
Fecha de Orden de Pago
07-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-154666
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.173.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338166
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GRUPO GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales