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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-31739
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.756.379
IVA
₲ 359.091

Retención DNCP
₲ 14.076
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 71.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155863
Monto Contrato
₲ 3.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.756.379

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA-AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2018
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción