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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003791
Nro. de Timbrado
13051796
Monto de la Factura
₲ 58.185.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
03-04-2020
Fecha Emisión Cheque
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.806.038
IVA
₲ 5.289.545
Retención DNCP
₲ 205.234
Retención IVA
₲ 1.586.864
Retención Renta
₲ 1.586.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
11A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163561
Monto Contrato
₲ 58.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.185.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.806.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339162
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramientos en Servicio - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas